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      部門決算公開

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      徐州開放大學2018年度部門決算公開

      來源:未知編輯:財務處時間:2019-08-01瀏覽:

       

      第一部分 部門概況

      一、        主要職能

      二、        部門機構設置及決算單位構成情況

      三、        2018年度主要工作完成情況

      第二部分 2018年度部門決算表

      一、    收入支出決算總表

      二、    收入決算表

      三、    支出決算表

      四、    財政撥款收入支出決算總表

      五、    財政撥款支出決算表

      六、    財政撥款基本支出決算表

      七、    一般公共預算財政撥款支出決算表

      八、    一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      九、    一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出決算表

      十、    政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

      十一、          機關運行經費支出決算表

      十二、          政府采購支出決算表

      第三部分 2018年度部門決算情況說明

      第四部分 名詞解釋


      第一部分 部門概況

      一、部門主要職能

      徐州開放大學是經江蘇省人民政府批準建立,是以現代信息技術為支撐,面向全體社會成員,舉辦高等職業教育、學歷繼續教育、中等職業教育、非學歷教育以及全民終身學習支持服務的新型高等學校。學校前身為創建于1979年的徐州市廣播電視大學,經過三十余年的發展,所轄豐縣、沛縣、睢寧縣、邳州市、新沂市、銅山區、賈汪區、大屯煤電8所分校。20154月,經徐州市人民政府批準,徐州開放大學、江蘇城市職業學院徐州學院、江蘇省徐州市中等專業學校合并辦學,采取一套班子三塊牌子的管理模式,形成了集高職教育、中職教育、成人高等教育、網絡教育、社區教育為一體的辦學格局。

      二、部門機構設置及決算單位構成情況

      1.根據部門職責分工,本部門內設機構包括黨政辦公室、組織人事處、紀檢監察處(室)、教務處、財務處、黨委學生工作部(處)等12個行政機構,以及開放學院、信電學院、經貿學院等8個二級學院。本部門下屬單位包括:江蘇省徐州市中等專業學校。

      2.從決算單位構成看,納入徐州開放大學2018年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計2家,具體包括:徐州開放大學部門本級、江蘇省徐州中等專業學校。

       

      三、2018年度主要工作完成情況

      2018年,學校全面貫徹黨的十九大會議精神,深入學習落實習近平總書記系列講話重要精神,解放思想,積極創新,團結一致,努力工作,主動適應經濟發展新常態和職業教育發展新形勢,以提升教育教學質量為核心,以增強服務地方經濟社會發展能力為主線,堅持從嚴治黨、依法治校,不斷加強內涵建設,全力推動學校黨建、教學、招生、管理、服務等工作再上新臺階,2018年,在廣大師生員工的共同努力下,學校綜合實力和社會影響力穩步提升,各項工作呈現了良好的發展態勢。

      (一)黨的建設堅強有力

      1.規范黨員教育管理

      認真落實“三會一課”制度。給每個黨支部發放“三會一課”專門記錄本,定期督促,并對各黨支部“三會一課”制度落實情況進行檢查。

      堅持開展黨員領導干部上黨課活動。從校黨委書記到基層黨支部書記都通過各種形式走上講臺為全校師生黨員和入黨積極分子上主題黨課。

      嚴格黨內組織生活。認真組織處級領導班子召開專題民主生活會,各黨支部召開專題組織生活會,通過開展批評與自我批評,切實增強黨內生活的政治性、原則性、戰斗性,引導黨員以嚴肅認真的態度參加組織生活會。督查各黨支部認真開好組織生活會,做好民主評議黨員工作。

      開展黨員干部培訓工作。為提高黨務工作者的理論和業務水平,利用暑假在延安干部學院舉辦了第一期黨支部書記培訓班,本次學習圍繞“提升理論素養和工作能力,夯實基層黨建工作基礎”這一內容,結合工作實例,對全校22名黨務工作者和支部書記進行了為期五天的全面系統培訓。培訓期間,參訓人員參觀了延安革命紀念館、中共七大會址、延川縣文安驛鎮梁家河村知青舊居。通過本次學習交流,全體同志重溫了入黨誓詞,追憶了革命歷史,接受了愛國主義教育。

      選樹先進典型,發揮基層黨組織和黨員示范帶頭作用。今年6月份,我們在全校推薦評選教育系統先進個人和先進集體等活動,趙冬冬、王彬兩位同志被評為教育系統“優秀共產黨員”、王干永同志被評為教育系統“優秀黨務工作者”,健康與養老教育學院黨支部被評為教育系統“先進基層黨組織”,郭慶強同志被評為教育系統“優秀教育工作者”,汽車工程學院被評為教育系統“先進集體”。

      規范黨費收繳管理使用,發揮黨費工作的教育功能。落實黨費收繳管理使用工作制度,健全專人管、足額收、及時繳、定期查的工作機制,用好《黨費收據》《黨員紀實手冊》,嚴格實行黨費交納互簽制度,督促黨支部和黨員詳細記錄黨費交納情況。

      2.嚴格黨員發展工作

      一是嚴格按照計劃發展黨員。2018年市委組織部下發我校黨員發展計劃數22名,其中學生黨員18名,教職工4名。我們根據各黨支部情況,按要求將黨員計劃下發各黨支部,并由各黨支部根據黨員發展計劃從嚴上報黨員發展對象。今年共發展學生黨員18名,黨員發展對象全部產生于各總支上報黨員發展計劃中。二是嚴格按照程序發展。我們嚴格按照文件要求,認真落實入黨積極分子的推薦確定,培養教育,發展對象的政治審查、公示、預備黨員的接收、教育、考察、公示制、票決制和責任追究制。三是加大黨員材料的預審力度,對一部分在培養過程不到位、發展材料不合要求的黨員提出整改意見,整改完善后方能發展。

      3.加強基層組織建設

      2018年我校對基層黨支部進行了調整,并對14個基層黨支部進行了換屆改選。選配了一批政治上過硬、業務能力強、群眾威信高的支部帶頭人,配全了支部班子,使基層支部煥發了前所未有的工作熱情。

      4.建優建強干部隊伍

      規范干部選拔程序。今年學校共選拔任用了25名中層干部,其中正科級4名,副科級21名;還選拔任用了校內科級干部11名。干部選拔任用從崗位確定、對象遴選、選拔方式、選拔程序等,嚴格按照干部管理相關條例進行。民主推薦、組織部門進行民主測評和考察、黨委會議討論、票決、公示、個人事項核查、發文公布等程序無一缺漏。兩次考察,共考察干部37名,有效談話人數為208人次,談話范圍涵蓋支部負責人、部門校內可以上干部、副高職稱代表和其他相關人員,此次談話范圍比較廣泛,充分聽取了各方面的意見。形成了37份個人考察報告。

      (二)教學質量穩步提高

      1.規范管理,力保運行平穩

      學校緊抓教學管理不放松,從教學計劃的制定和執行、教材的征訂與發放、課程的日常教學管理、教師的備課與作業批閱到期末復習考試,成績的登錄與發放等,都嚴格執行教學管理制度,規范教學行為。由于我校教學資源分布不太平衡,部分學院一些專業的專業課師資嚴重不足以致外聘教師較多,故在課務編排、教學資源使用、外聘教師管理等方面困難較多。教務處正視現狀,發揮統一協調作用,全校課務統一聯排,將有限的教學資源充分利用起來,讓繁雜的各院部各級各專業的課程有序平穩地開展起來。

      2.多措并舉,加強過程管理

      經多年建制及運行,我校已形成了較為完整的教學過程管理機制。即教學檢查貫穿于整個教學過程管理之中,并以學生教學信息反饋制度作為輔助,對教學工作形成了完整的過程監控體系,翔實地掌握了教學工作的動態信息,較好地保障了教學工作的順利開展。

      教學檢查分日常教學檢查和期初、期中及期末的三次集中性教學檢查。集中性教學檢查都要對檢查情況予以通報,發現問題及時反饋,及時了解和處理教學工作中出現的問題,督促糾正發現的問題,避免了教學事故的發生。

      3.形成制度,開好教學例會

      我校教學例會制度已形成多年,通過教學例會,可以及時檢視教學工作的各個方面,發現問題及時解決,并對階段性教學工作進行管控,充分優化了教學工作的各個層面,保障了教學秩序的穩定。

      4.導學助學,強化開放教育

      開放教育學員到我校學習,最關心的是順利通過課程考試,按期獲得畢業文憑。開放學院通過多種途徑、想盡一切辦法提高學員參考率和課程通過率。一是動員全校教職工為學員順利通過課程學習考試提供力所能及的服務。動員、指導學員按時完成作業、按時到校上課、按時到校參加考試。二是要求開放教育所有任課教師必須按照開放學院規定做好面授課教學、網上教學、形成性考核指導與批閱、期末復習指導等各環節工作。特別要求所有任課教師必須加入班級QQ群。通過課程在線平臺、班級QQ群隨時解答學員提出的學習問題,指導學員自主學習、完成作業、復習迎考。向學員提供有針對性的復習迎考(綜合練習、歷屆試卷等)資料,并多次發布在班級QQ里。三是對班級人數、開課人數較少的班級和課程,試行班級導師、課程導師責任制,全程負責學員學期學習工作,指導、督促學員完成學習任務,并做好相關記錄。四是加大班主任工作管理力度,在導學、促學、督學、服務方面做細、做實。

      5.注重實訓,狠抓技能大賽

      我校梁燕老師在2018年全國中等職業學校“創新杯”教師信息化教學設計和說課大賽中,與來自全國34個省級行政區的180名優秀教師同臺賽課,經過說課、微課展示、現場答辯三個環節的緊張比拼,最終以總分第八名的成績,奪得本屆大賽一等獎,成為徐州市唯一獲獎選手。我省僅有七人獲獎。

      汽車教育學院與徐州震華汽車服務有限公司合作聯合舉辦校級技能大賽,做到專業全覆蓋,學生全部參與。在徐州市信息化教學大賽中,汽車學院王彬老師獲得交通運輸組徐州市一等獎,并進入省賽;在教學設計大賽中,由王彬、石勇、張曉亮老師組成的團隊獲得徐州市二等獎;在徐州市微課大賽中王彬老師獲得徐州市一等獎,張曉亮老師獲得徐州市一等獎。

      健康與養老教育學院以賽促建,以賽促教,以賽促學,以賽促改。積極組織師生參加各類大賽,周咪咪老師參加徐州市微課比賽,獲得一等獎。目前,學院師生正在積極備戰淮海經濟區家政服務業技能大賽和全國職業安全環??破罩R競賽,以及全國職業院校應急救護技能大賽。

      經貿學院16物流陳薈,17物流王心雨、王紅霞三位同學在剛剛結束的第八屆全國國際貿易職業能力競賽中喜獲一等獎;章冀與丁展志老師獲得優秀指導教師稱號。一等獎獲獎隊伍僅有我校是高職院校,其他均為本科院校。在第十四屆全國職業院校“用友新道杯”沙盤模擬經營大賽中,榮獲省賽二等獎。在2018年江蘇城職院辦學系統學生技能(企業沙盤模擬經營、會計技能)兩項競賽中,由張文老師指導的王智藝(15會計五)、毛鑫卉(15會計五)、韓慧(16會計五)、許諾(16會計五)4名同學組成的團隊榮獲企業沙盤模擬經營競賽“三等獎”;由張建偉、杜艷卿兩位老師指導的李辰(16會計)同學榮獲會計技能競賽“三等獎”。

      建藝學院積極組織師生參加徐州市職業技能大賽,田秋紅老師指導的15造價2班(五)劉漢猛同學獲建筑CAD項目高職組三等獎,白靜文、張滿獲建筑CAD項目中職組三等獎。王琦老師指導學生參加徐州市工程算量職業技能大賽,劉漢猛、陳忠洋、薛碧三位同學包攬了高職組一、二、三等獎,宋碩、袁玉恒分獲中職組二、三等獎。

      信電學院馬軍、張忠良老師指導的參賽隊,在2018年淮海經濟區大學生計算機聯賽集體項目大學生創新創意大賽中榮獲大賽特等獎。在2018淮海職教杯創業大賽徐州賽區預選賽中,孫艷、夏媛圓兩位老師指導的參賽團隊(徐伍、閆昊軒、蘇紫翔)榮獲創業實踐賽在校生組一等獎;馬軍、張忠良老師指導的團隊(趙杰、劉志翔、邵宇恒)獲得創業計劃賽高職組二等獎。由王士林、孫后發、李芹老師指導的數控設備維修、CAD工程制圖小組獲得江蘇開放大學、江蘇城市職業學院組織的機械CAD項組兩個三等獎,徐州市技能大賽兩個二等獎。

      6.凝心聚力,積極申報項目

      20187月,我校承建徐州市社區公共服務職業體驗中心——守護者訓練營。滿足我市中小學生和廣大市民公共服務類職業體驗,提高社區居民的生活質量,推進城市現代化建設,推動徐州乃至淮海經濟區公共服務職業教育的高質量發展,更好地適應普職融通,培養工匠型專業技能人才,為全力打造淮海經濟區職教高地、國家產教融合試點城市,為淮海經濟區中心城市建設提供人才支持。

      20189月,我校領建的“徐州健康養老校企共建公共實訓平臺”在教育局通過專家答辯。該公共實訓平臺為徐州市校企共建五大公共實訓平臺之一,由我校承建,對學校全面提升健康養老人才培養質量具有重大意義。

      在校黨委的大力支持下,舉全校之力,完成了省級汽車運用與維修現代化實訓基地和現代化專業群項目申報表和網上佐證材料的準備工作。目前,已初步完成項目的申報工作,并順利通過市教育局初審。

      (三)科研工作碩果累累

      2018年學校認真做好全校教師科研項目的開發、管理與結題工作,組織申報成功并納入管理的校外科研課題有:徐州市社科聯課題8項、江蘇省教育科學規劃課題4項、江蘇省職教規劃課題1項。各院部積極參與徐州市個人課題申報工作,孫艷、李惠芝和馮昭軍等三位老師獲得立項??萍籍a業科對這些課題,從開題到中期進度檢查,再到課題進展情況的調度,做好了課題開發研究的服務、咨詢與管理工作。

      學校還積極參加了徐州市高教科協、徐州市科學技術協會、徐州市科技局、徐州市社會科學聯合會等部門組織的各項活動。在10月舉行的全市社科系統第六屆委員會議上,我校黨委書記、校長杜吉林同志當選為常委,副校長陳玉金、袁惠、魏紅光等3位同志當選為委員,教務處處長孫文振等6位同志當選為代表。這是徐州市自成立社科組織以來,我校職工進入全市社科組織并當選人數最多的一次。

      2018年度,全校共有科研成果100余項。經過全校上下的一致努力,我校榮獲2018年度全省辦學系統先進集體稱號,田露等3位老師獲得科研工作先進個人稱號。在徐州市第十二屆“職教杯”教育論文評比活動中,我校孫艷、張曉亮、王彬和卓鵬老師獲一等獎,蔣子健老師獲二等獎。經貿學院教師在省級以上學術期刊發表文章十余篇,參與十三五規劃教材編寫1本。

      (四)招生就業齊頭并進

      1.招生工作穩步提升

      2018年全年各類招生共錄取1822人,其中開放教育1065人,三年高職138人,五年高職86人,三年中職533人。三年高職與去年相比增加106人,增長率331.25%;五年高職與去年相比增加3人,增長率3.6%;三年中職與去年相比增加333人,增長率166.5%。。今年我校積極調整專業結構,科學編制專業設置,在辦好汽車、養老等重點專業的同時,進一步調整專業結構,結合課程改革指導思想,增設社區公共事務管理專業,2018年秋季首次共招生19人。

      2.就業工作扎實有效

      高職就業工作:我校2018屆共有畢業生477人,截至201811 15 日,已有471人完成了就業單位,總就業率為98.74%。其中建藝學院就業率為98.43 %,信電學院就業率為99.34 %,經貿學院就業率為 100%。

      中職就業工作:我校2018屆共有畢業生267人,截至20189月,已有260人完成了就業單位,總就業率為97.37%。其中公共教學部就業率為96.97%,信電學院就業率為94.87%,汽車學院就業率為99.17%。

      (五)師資建設成效顯著

      2018年我校有30余名教師完成了國家級、省級、市級等各項培訓。學校及時完成了名額需求申報、名額分配、報名等工作,并在培訓中及時與上級培訓部門進行溝通,保證所有培訓順利進行。2018年安排孟揚老師出國培訓,我校齊春瑩副教授被評為江蘇省第五期333工程培養對象。

      2018年暑假進行了職評工作,共有21名教師進行申報,學校評審小組依據學校評審考核方案評審推薦了丁茜等四名同志進行申報,該四名教師已通過上級公示;開放大學的高職教師職稱評審工作,因上級政策的調整尚未正式啟動,但已經提前將9名高級職稱參評人員的前期材料審核工作完成。另我校檔案系列有2人參加2018年職稱評審,已完成材料收集與匯總上報工作。

      (六)社區教育有序推進

      經與市教育局等相關部門多次聯系溝通,市社會教育服務與指導中心(以下簡稱市社指中心)將于2018年底在我校掛牌成立。市社指中心是對全市社會教育進行指導與服務的機構,我校增掛市社指中心牌子,對學校統領徐州社會教育具有重要的意義。

      在退役士兵培訓工作方面,2018年迎接了省、市民政及教育主管部門領導的實地調研,并按照各級民政局的要求,對退役士兵培訓計劃、課程進度、上課考勤記錄、考核方案、學籍檔案、“雙證”復印材料等整理歸檔,獲得了省、市民政部門的認可。

      2018年社區教育辦公室代表學校參加江蘇省成人教育協會組織的優秀繼續教育學院的評選,最終獲得省級優秀繼續教育學院稱號。

      (七)學生管理常抓不懈

      2018年,學校進一步完善各項工作措施,狠抓各項規章制度的落實。在認真組織做好學生出勤、廣播操、跑步、晨會、夕會、學生會管理、心理健康教育等常規管理工作的同時,針對存在的問題,找準癥結,著力解決。進一步細化管理措施,注重管理實效,圍繞開展“學傳統、講道德、做文明學生”主題,開展了一系列教育活動,保障了校園的文明有序、安全穩定,使學校學生工作現狀進一步得到改善和提升。在做好學生日常管理工作的同時,根據我校實際制定和修訂相關制度,積極開展學生活動,豐富校園文化生活。

      (八)后勤保障細致到位

      1.明確責任,健全機制

      20184月調整了校安全生產委員會成員,進一步明確各二級學院、處室主要領導為部門安全工作責任人,分級管理、層層負責,形成了學校安全工作由分管領導具體指導,職能部門具體落實的工作機制,確保了安全工作的全面開展和實施。學校實行安全工作一票否決制和事故責任追究制。學校與各二級學院、處室簽訂安全工作責任狀,把安全工作納入年度工作考評,對出現安全問題的部門和個人采取責任追究制,年度考評不得評優,不得晉升職稱。

      2.建立預案,完善制度

      學校建立了《徐州開放大學突發事件應急預案》《徐州開放大學消防安全應急預案》《徐州開放大學防汛工作應急預案》等。成立了社會安全類突發事件應急處置領導小組、事故災難和自然災害突發事件應急處置領導小組。建立了各級值班制度、校領導帶班制度。由學工處、保衛處牽頭,高職校區成立了校衛隊,協助夜間值班干部加強晚自習管理、校園安全巡查及宿舍熄燈前的安全管理工作;與中職校區宿管中心加強協作,共同研究宿舍安全管理方式方法,做到安全管理常態化、全面化。

      加強校門衛對外來人員及車輛尋問和登記,要求保安按時進行校園巡防,按時開閉大門,嚴防“病從口入”。充分落實學校安全工作的五項重點、六項防止。

      3.保障供應,節約增效

      后勤服務處在各校區安排水電值班人員,定期巡查,出現問題及時處理,保證校園正常供水供電,處理緊急事件五十余起。

      在資產管理方面,嚴格執行《徐州開放大學固定資產內部控制管理制度》《徐州開放大學物資設備采購制度》《徐州開放大學固定資產管理制度》《徐州開放大學固定資產處置辦法》等相關制度和辦法。在采購方面嚴格執行政府采購制度,完善審批手續,有計劃地進行采購。
          為做好每年的節能降耗工作,按照《徐州開放大學節能降耗管理辦法》要求,依靠我校后勤人員自身技能,少花錢精維修。今冬供暖中,后勤人員經過多次測試,尋找既能保證供暖效果,又能減少暖氣用量的方法。對外部暖氣管道進行加固,減少振動,避免暖氣表空轉,減少夜間損耗,真正做到節約增效。為節約用水對中職校區教學樓衛生間水箱安裝紅外溝槽式感應節水器和更換老舊延時閥,減少水資源的浪費,每月節約水費數千元。

       

       

       

       

       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       
       
      第三部分 2018年度決算情況說明

      一、收入支出總體情況說明

      徐州開放大學2018年度收入、支出總計 19441.02 萬元,與上年相比收、支總計各減少  533.59  萬元,減少 5.2   %。其中:

      (一)收入總計  9720.51  萬元。包括:

      1.財政撥款收入 9471.49 萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加  569.08  萬元,增長 6.39   %。主要原因是2018年新增國家債劵專項1000萬元,用于綜合樓的建設。

      2.上級補助收入    0  萬元,為徐州開放大學等事業單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加(減少)  0 萬元,增長(減少) 0 %。

      3.事業收入 0  萬元,為徐州開放大學等事業單位開展教學專業業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少  537.24  萬元,減少  100  %。主要原因是2018年底一次性增資的金額,按照財政要求未在事業收入科目中列支。

      4.經營收入  0 萬元,為徐州開放大學等事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少)  0  %。

      5.附屬單位上繳收入  0 萬元,為徐州開放大學等事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %。

      6.其他收入 49.97 萬元,為單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要為徐州開放大學單位取得的同級單位撥入項目資金。與上年相比增加  26.43  萬元,增長  112.28  %。主要原因是健康養老職教集團等項目經費收入,按照要求列支在其他收入。

      7.用事業基金彌補收支差額   0   萬元,為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要為徐州開放大學等單位使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

      8.年初結轉和結余    199.04  萬元,主要為徐州開放大學等單位上年結轉本年使用的項目結轉等資金。

      (二)支出總計 9720.51   萬元。包括:

      1.一般公共服務(類)支出  0.2  萬元,主要用于對我校一位教授的科研項目補助。與上年相比增加  0.2  萬元,增長  100  %。主要原因是2018年新增對我校教授的科研項目補助支出。

      2.教育(類)支出  7795.32  萬元,主要用于我單位人員經費和正常的業務經費支出,以及用于保障學校的教學活動的正常開展的經費支出。與上年相比減少  1990.11  萬元,減少  20.34  %。主要原因是中等專業學校的業務經費及項目經費比上年度大幅度減少。

      3.社會保障和就業(類)支出 144.39   萬元,主要用于退役士兵管理教育的項目補助支出,保障了退役士兵項目的正常開展。與上年相比增加 142.93 萬元,增長 9789.73  %。主要原因是2018年退役士兵項目經費的增加。

      4.醫療衛生與計劃生育(類)支出 267.86 萬元,主要用于在職人員的公務員醫療補助和離休人員的醫療經費支出。與上年相比增加  0.74  萬元,增長(減少) 0.28%。主要原因是在職人員工資基數和人員數量的變化,造成了公務員醫療補助經費的增加。

      5.城鄉社區(類)支出 1000.00 萬元,主要用于我校中等專業學校的校綜合樓的建設支出。與上年相比增加   1000 萬元,增長 100 %。主要原因是2018年新增國家專項債務計劃批準發行債劵,用于綜合樓建設。

      6.結余分配  0  萬元,為單位當年結余的分配情況,主要是徐州開放大學等事業單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %。

      7.年末結轉和結余  512.74  萬元,為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要為徐州開放大學等單位本年度和以前年度預算安排的職教體驗中心等項目無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定使用的資金。

      二、收入決算情況說明

      徐州開放大學本年收入合計 9521.46 萬元,其中:財政撥款收入 9471.49萬元,占 99.48%;上級補助收入 0 萬元,占 0%;事業收入 0萬元,占 0 %;經營收入 0萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 49.97 萬元,占 0.52  %。

      三、支出決算情況說明

      徐州開放大學本年支出合計 9207.76 萬元,其中:基本支出  7544.45 萬元,占  81.94 %;項目支出  1663.31  萬元,占 18.06 %;經營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占 0 %。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      徐州開放大學2018年度財政撥款收、支總決算 19340.74  萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各減少22.95萬元,減少0.24%。主要原因是2018年年初財政撥款結轉和結余比2017年的年初財政撥款結轉和結余減少幅度較大。

      五、財政撥款支出決算情況說明

      財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。徐州開放大學2018年財政撥款支出   9157.79萬元,占本年支出合計的  99.48 %。與上年相比,財政撥款支出減少 336.5  萬元,減少 3.54  %。主要原因是2018年使用年初財政撥款結轉和結余資金發生的支出比2017年使用年初財政撥款結轉和結余資金發生的支出減少幅度較大。

      徐州開放大學2018年度財政撥款支出年初預算為    7777.81萬元,支出決算為 9157.79 萬元,完成年初預算的  117.74%。決算數大于年初預算的主要原因是2018年新增國家專項債務計劃批準發行債劵1000萬元,用于綜合樓建設支出。

      其中:

      (一)一般公共服務(類)

      1.知識產權事物(款)國家知識產權戰略(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 0.2 萬元。決算數大于預算數的主要原因2018年新增對馬德良教授的科研項目補助支出撥款。

      (二)教育(類)

      1.普通教育(款)其他普通教育支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 54.77 萬元。決算數大于預算數的主要原因是2018年徐州市中等專業學校新追加的項目經費。

      2.職業教育(款)中專教育(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 167.42 萬元。決算數大于預算數的主要原因是2018年徐州市中等專業學校新追加的項目經費。

      3.職業教育(款)職業高中教育(項)。年初預算為 3523.72 萬元,支出決算為 3590.67 萬元,完成年初預算的  101.90%。決算數大于預算數的主要原因是2018年徐州市中等專業學校新增人員經費。

      4.成人教育(款)成人高等教育(項)。年初預算為 36.2 萬元,支出決算為 35.00 萬元,完成年初預算的 96.69 %。決算數小于預算數的主要原因系商業中專、商業電大退休人員經費年底有部分經費未支出。

      5.廣播電視教育(款)廣播電視學校(項)。年初預算為 3950.03 萬元,支出決算為 3832.15 萬元,完成年初預算的 97.02 %。決算數小于預算數的主要原因我校一些有關健康養老職教集團的項目經費年底沒有支出,留作年末結轉和結余了。

      6.教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 65.33 萬元。決算數大于預算數的主要原因是2018年新追加的中專學生助學金經費。

      (三)社會保障和就業(類)

      1.退役安置(款)退役士兵管理教育(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 144.39 萬元。決算數大于預算數的主要原因系2018年對退役士兵項目經費支出的增加。

      (四)醫療衛生與計劃生育(類)

      1.行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為 45.00 萬元,支出決算為 45.00 萬元,完成年初預算的 100 %。

      2.行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為 222.86 萬元,支出決算為 222.86 萬元,完成年初預算的 100 %。

      (五)城鄉社區(類)

      1.國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城鄉建設(項)。年初預算為 0 萬元,支出決算為 1000.00 萬元。決算數大于預算數的主要原因2018年新增國家專項債務計劃批準發行債劵,用于綜合樓建設。

      六、財政撥款基本支出決算情況說明

      徐州開放大學2018年度財政撥款基本支出 7534.47  萬元,其中:

      (一)人員經費 6860.73 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他個人和家庭的補助支出。

      (二)公用經費 673.75  萬元。主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。徐州開放大學2018年一般公共預算財政撥款支出 7777.81  萬元,與上年相比減少 385.3  萬元,減少  4.72 %。主要原因是2018年開放大學的商業中專、商業電大的人員經費項目的減少。徐州開放大學2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為  7777.81  萬元,支出決算為 8157.79 萬元,完成年初預算的 104.89 %。決算數大于年初預算的主要原因是2018年新增助學金和退役士兵項目的經費撥款。

      八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      徐州開放大學2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 7534.47  萬元,其中:

      (一)人員經費  6860.73  萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他個人和家庭的補助支出。

      (二)公用經費 673.75  萬元。主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      九、一般公共預算財政撥款三公經費、會議費、培訓費支出情況說明

      徐州開放大學2018 年度一般公共預算撥款安排的三公經費決算支出中,因公出國(境)費支出  0 萬元,占三公經費的  0 %;公務用車購置及運行費支出 14.22  萬元,占三公經費的 85.97  %;公務接待費支出  2.32萬元,占三公經費的 14.03  %。具體情況如下:

      1.因公出國(境)費決算支出 0  萬元,完成預算的    0%,比上年決算增加(減少) 0  萬元。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組 0  個,累計  0 人次。

      2.公務用車購置及運行費支出  14.22 萬元。其中:

      1)公務用車購置決算支出 0  萬元,完成預算的    0%,比上年決算增加(減少)  0 萬元。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車 0  輛。

      2)公務用車運行維護費決算支出     14.22   萬元,完成預算的 60.51  %,比上年決算增加 0.6  萬元,主要原因為原油價格的上漲,造成燃油費用增加;決算數小于預算數的主要原因18年度公車改革,年中公務用車數量的減少。公務用車運行維護費主要用于公務用車的維修、加油、以及過橋過路費等。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 2  輛。

      3.公務接待費 2.32  萬元,完成預算的  27.13  %,比上年決算減少 0.95  萬元,主要原因為學校黨委嚴格執行有關規定,大力壓縮控制公務接待費的支出;決算數小于預算數的主要原因為學校黨委嚴格執行有關規定,在2018年度中大力壓縮控制了公務接待費的支出。其中:國內公務接待支出  2.32 萬元,接待 30  批次, 232  人次,主要為接待上級省校和有關部門及其他省市院校的工作交流、學習考察等;國(境)外公務接待支出  0 萬元,接待 0  批次, 0  人次。

      徐州開放大學2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 0  萬元,完成預算的 0   %,比上年決算增加(減少) 0  萬元;決算數小于預算數的主要原因學校黨委嚴格執行有關規定,大力壓縮控制會議費的支出。2018 年度全年召開會議  0 個,參加會議 0  人次。

      徐州開放大學2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 0  萬元,完成預算的  0  %,比上年決算增加(減少)  0 萬元,主要原因為學校黨委嚴格執行有關規定,大力壓縮控制培訓費的支出。決算數小于預算數的主要原因學校黨委嚴格執行有關規定,大力壓縮控制培訓費的支出。2018年度全年組織培訓 0  個,組織培訓  0 人次。

      十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

      徐州開放大學2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余  0 萬元,本年收入決算 1000.00  萬元,本年支出決算 1000.00  萬元,年末結轉和結余 0  萬元。具體支出情況如下:

      1.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項)支出決算 1000.00 萬元,主要是用于綜合樓的建設支出。

      十一、機關運行經費支出決算情況說明

      2018年本部門機關運行經費支出  0 萬元,比2017年增加(減少)  0 萬元,增長(降低) 0   %。

      十二、政府采購支出決算情況說明

      2018年度政府采購支出總額  0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0  萬元、政府采購工程支出 0  萬元、政府采購服務支出  0 萬元。授予中小企業合同金額  0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0  萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

      十三、國有資產占用情況

      截至20181231,本部門共有車輛2輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是根據有關規定,公車改革后學校留下的公務用車;單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。

      十四、預算績效評價工作開展情況

      本部門2018年度共 0  個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計  0 萬元。

       

       

       

      第四部分 名詞解釋

      一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

      二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

      三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

      六、其他收入:指單位取得的除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的各項收入。

      七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

      八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

      九、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

      十、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

      十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

      十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

      十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

      十六、三公經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

      各部門應根據公開決算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除

       

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